Rapport annuel de gestion 2012-2013

Table des matières

Exigences législatives et gouvernementales

UTILISATION DES RESSOURCES

Ressources informationnelles

Tableau C – Débours planifiés et réels en ressources informationnelles pour l'exercice 2012-2013
(en milliers de dollars)

ActivitéDébours planifiésDébours réels
Projet de développement 8 046,9 2 561,2
Autres activités
(continuité et encadrement)
6 795,5 6 616,5
Total 14 842,4 9 177,7

Tableau D – Nombre de projets en ressources informationnelles pour l'exercice 2012-2013

Nombre de projets en cours au début de l'exercice 4
Nombre de projets entrepris au cours de l'exercice 4
Nombre de projets en cours à la fin de l'exercice 8
Nombre de projets terminés au cours de l'exercice 0

 

Ressources humaines

TABLEAUX DE L'EFFECTIF

Tableau E – Effectif en poste au 31 mars 2013
(en nombre d'employés)

Secteurs d'activité2011-20122012-2013
Personnel d'encadrement 46 44
Professionnels et conseillers en ressources humaines 228 220
Employés de soutien 505 493
Total 779 757

Ratio de 1 cadre pour 16,60 employés

Tableau F – Effectif utilisé au 31 mars 2013
(en équivalent temps complet)

Secteurs d'activité2011-20122012-2013
Personnel d'encadrement 45,40 43,40
Professionnels et conseillers en ressources humaines 201,31 201,27
Employés de soutien 417,51 403,33
Total 664,22 648,00

Tableau G – Taux de roulement du personnel permanent

 2011-20122012-2013
Taux de roulement (%) 5,40 6,00

Données comprenant les départs à la retraite et excluant les employés occasionnels et surnuméraires.

 

TABLEAU DE LA FORMATION

Tableau H – Évolution des dépenses de formation

 2011-20122012-2013
Proportion de la masse salariale (%) 1,01 1,07

 

 

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